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Las preferencias arancelarias son beneficios que algunos países otorgan a otros, reduciendo o eliminando los aranceles (impuestos) que se pagan al importar productos.

En la práctica, las empresas que importan productos con preferencia arancelaria pueden pagar el arancel completo al momento de la importación y luego solicitar la Devolución de Derechos Aduaneros (DDA), siempre que presenten la documentación requerida.

La Agencia de Aduanas Tellería ha implementado el proceso de Devolución de Derechos Aduaneros en EURUS PRO® con el fin de tener la trazabilidad del proceso completo en tiempo real, automatizar tareas repetitivas y mejorar la experiencia del cliente.

En el siguiente artículo abordaremos todas las vistas, estados y formularios que componen el módulo de Devolución de Derechos Aduaneros.

Ingresar al módulo de Devolución de Derechos de Aduana es una tarea sencilla, una vez ingresan al sitio utilizando su correo y contraseña pueden escoger entre dos alternativas de ingreso. Una es directamente en la página de inicio y otra es desde el menú lateral.

Los Cierres contables se generan automáticamente desde el módulo “Envío de Cartolas Cta. Cte.” agrupado en la sección de Contabilidad. Una vez allí, la vista nos ofrece un listado de los Cierres que se han realizado, especificando el Periodos Contable al que corresponde, el Total de Clientes Generados, la Fecha de Creación del registro y por último, la persona que ha creado el registro. Para crear un registro se deben seguir los siguientes pasos.

En la plataforma EURUS PRO® se han implementado dos tipos de Descarga Masiva de archivos, por un lado la Descarga de archivos en ZIP y por otro, la Descarga de archivos en PDF. Puedes encontrar esta opción en todos los módulos donde se encuentre habilitada la pestaña de Gestión de Documentos.

En este articulo abordaremos los pasos a seguir para que puedas descargar todos los archivos que necesites, en cualquiera de los dos formatos sin inconvenientes.

Los Cierres contables se generan automáticamente desde el módulo “Envío de Cartolas Cta. Cte.” agrupado en la sección de Contabilidad. Una vez allí, la vista nos ofrece un listado de los Cierres que se han realizado, especificando el Periodos Contable al que corresponde, el Total de Clientes Generados, la Fecha de Creación del registro y por último, la persona que ha creado el registro. Para crear un registro se deben seguir los siguientes pasos.

Puedes encontrar la opción de Descarga de Archivos en ZIP en todos los módulos donde este disponible la pestaña de Gestión de Documentos. En esta ocasión utilizaremos el módulo DIN como ejemplo de los pasos a seguir.

Puedes encontrar la opción de Descarga de Archivos en PDF en todos los módulos donde este disponible la pestaña de Gestión de Documentos. En esta ocasión utilizaremos el módulo DIN como ejemplo de los pasos a seguir.

Para poder descargar archivos en ZIP o PDF, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:

  1. Asegúrate de haber seleccionado los archivos correctos.
  2. Verifica que los archivos que haz seleccionado están activos y no se encuentran  en estado «Por Recibir».

Si ya cumples con los requisitos del punto anterior y no puedes descargar los archivos en PDF, es probable que esten ocurriendo alguno de los siguientes casos:

  1. Alguno de los archivos que haz seleccionado son PDF con seguridad, esto suele ocurrir con los archivos de seguros y te recomendamos omitirlo de la descarga, ya que no contamos con soporte para ese tipo de archivos.
  2. Es posible que dentro de los archivos seleccionados se encuentren archivos que no sean PDF.

EURUS PRO,PROFESIONAL,PRODUCTIVO, PROFICIENTE

El siguiente contenido del Centro Ayuda de EURUS PRO está dirigido para la Agencia de Aduana Hernán Tellería y Cía Ltda.

Todo el contenido de esta página son confidenciales y no puede ser replicada, copiada o usada sin la previa autorización de EURUS PRO SpA de Chile.

A continuación, encontrará una guía que le permitirá entender cómo se lleva a cabo el proceso de configuración en EURUS de los documentos involucrados así como el manejo posterior a ello por parte del ejecutivo.

El objetivo de este proceso es que al momento de que el ejecutivo envíe la DIN al Pedidor, está cuente con todos los documentos adecuados para de esta manera, poder continuar con la importación. Los documentos que tendrán habilitada la configuración son aquellos tengan relación con Factura, Packing List y Documento Transporte.

Esta configuración se realiza una sola vez

  1. En el menú de navegación, dirigirse a Gestión Archivos y luego pinchar en Tipo de Documentos EURUS
 

      2. Seleccionar la vista Importación

      3. Pinchar en el registro que se va a configurar.

      4. Pinchar en el campo que indica “Validador de Consistencia de Bultos y Kilos            Brutos”, se  habilitará  una  lista  desplegable  para  seleccionar  lo  que                    corresponda

 
Nota:

Si desea desmarcar la opción seleccionada lo que debe hacer es pinchar en la “X” y con ello, automáticamente, se desmarcará.

Nota:

Recuerde que al tener realizada la configuración, presionar el botón de guardar para que los cambios queden grabados.

  1. Dirigirse a módulo DIN.
  2. Dirigirse al Tab de Documentos.
  3. Al subir un archivo y seleccionar el Tipo de Documento que ya se encuentra configurado, se habilitarán unos campos para seleccionar el Total de Bultos y el Total Kilos Brutos.

4. El ejecutivo debe llenar la información según indique el documento,            ingresando valores positivos. Si ingresa valores negativos, el sistema          no lo permitirá.

Ten Presente!

Cada vez que suba un documento debe ingresar el Total de Bultos y el Total Kilos Brutos.

5. Al ingresar la información de los campos Total Bultos y Total Kilos Brutos, se          van a poder visualizar en las columnas respectivas.

   6. En General del despacho, se mostrará un formulario, con el nombre de Grupo         Consistencia Bultos y Kilos Brutos

Ten Presente!

El sistema no permitirá entregar la carpeta al pedidor, hasta que el despacho tenga cargados todos los documentos requeridos, es decir, cuando el estado DIN del despacho sea “Documentos Completos” o “Documentos Incompletos”. Estando el despacho en alguno de esos estados, tendrá habilitado el botón para pasar la carpeta al pedidor.

Advertencia!

Si el despacho tiene el estado DIN distinto a “Documentos Completos” o “Documentos Incompletos”, el sistema generará una alerta roja, indicando que para pasar la carpeta al pedidor, debe tener todos los documentos requeridos y el botón de Entregar Carpeta al Pedidor, no lo tendrá habilitado.

   7. Al tener  los  datos  en  los campos Total Bultos y Total Kilos Brutos para                  Factura, packing list y documento transporte, el sistema realizará un cálculo            matemático, calculando la diferencia entre: Bulto Doc. Transporte – Bultos              Factura (s); Bulto Doc. Transporte –  Bulto Packing List; KB Doc. Transporte –          KB Factura (s) y KB Doc. Transporte – KB Packing List (s). Cada uno de esos          campos debe estar en Cero. 

   8. Si los campos de Total de Bultos, para Factura, Packing List y Doc.                           Transporte, no coincide, el sistema generará una alerta roja.

Advertencia!

La alerta roja indicará, cuales son los campos que no están coincidiendo y el ejecutivo no podrá pasar la carpeta al pedidor. Por lo tanto deberá ir a los documentos y revisar.

Ten Presente!

El sistema sólo considerará para realizar la cuantificación de los campos en el grupo Consistencia Bultos y Kilos Brutos, los documentos que se encuentren en el estado Conforme.

     9. Si existe una diferencia distinta de cero, entre los Kilos Brutos Doc.                           Transporte-Kilos Bruto Factura (s) ó Kilos Bruto Doc.Transporte-Kilos Bruto             Packing List (s), se generará una alerta amarilla.

Advertencia!

La alerta amarilla, indicará que hay una diferencia en alguno de los campos de color azul y no podrá entregar la carpeta al pedidor.

Ten Presente!

La única manera de poder habilitar el botón para entregar la carpeta al pedidor, es colocar una justificación en el campo “Justificación para diferencia de Kilos Brutos”. Este campo solo se habilita cuando hay una alerta amarilla.

Nota:

Recordar que la solución para la alerta roja y la alerta amarilla, se encuentra en el enunciado de cada alerta.

Los datos se consultan en la página web: http://comext.aduana.cl:7001/DespachadoresWeb/begin.do

El robot copia la información del estado Aforo y la copia en el despacho.

Estado
Descripción
Aforo Pendiente
Se asigna a los registros de Ingreso a ZP que en el campo Tipo Selección, tenga un valor distinto a Sin Examen y que en el campo Estado Ingreso a ZP tenga un valor distinto a Autorizado a Salir
Aforo Realizado
Se asigna a los registros que el campo Tipo Selección tengan un valor distinto a Sin Examen y que el campo Estado Ingreso a ZP tenga un valor igual a Autorizado a Salir
Vista
Estado
Aforos Pendientes
Se visualizan los aforos con estado Aforo Pendiente
Aforos Realizados
Se visualizan los aforos con estado Aforo Realizado

Los datos se consultan en la página web: http://comext.aduana.cl:7001/DespachadoresWeb/begin.do

  1. El despacho debe tener número de manifiesto
  2. El despacho de ser marítimo ó aéreo ó terrestre
  3. El despacho debe tener fecha de aceptación
  4. El despacho no debe tener fecha de retiro

Nota 1: La consulta se realiza hasta que el despacho obtenga la fecha de retiro.

Nota 2: Cada vez que se genera un registro de Aforo en el módulo, se debe rescatar el comprobante "Selección de Aforo", el cual se visualiza en EURUS, en el formulario del registro, en el campo Comprobante y en el tab de documentos del despacho.

Estado
Descripción
Aforo Pendiente
Se asigna cuando el campo Tipo Aforo tiene el valor Sin Inspección
Aforo Realizado AS
Se asigna cuando el campo Tipo Aforo tiene un valor distinto a Sin Inspección y el campo Resultado está vacío.
Aforo Realizado con Obs No As
Se asigna cuando el campo Tipo Aforo tiene un valor distinto a Sin Inspección, el campo Resultado tiene un valor distinto a Sin Observaciones y no está vacío, y el campo Autorización tiene un valor diferente a Autorizado a Salir.
Aforo Realizado sin Obs No AS
Se asigna cuando el campo Tipo Aforo tiene un valor distinto a Sin Inspección, el campo Resultado tiene un valor igual a Sin Observaciones y el campo Autorización tiene un valor distinto a Autorizado a Salir
Aforo Realizado con Obs AS
Se asigna cuando el campo Tipo Aforo tiene un valor distinto a Sin Inspección, el campo Resultado tiene un valor distinto a Sin Observaciones y no está vacío, y el campo Autorización tiene un valor igual a Autorizado a Salir.
Finalización Manual Aforo
Se realiza manualmente, bajo el criterio del usuario de la Agencia
Aforo Realizado
Vista
Estado
Aforos Pendientes
Se visualizan los aforos con estado Aforo Pendiente
Aforos Realizados
Se visualizan los Aforos con estado: Aforo Realizado AS, Aforo Realizado con Obs No As, Aforo Realizado sin Obs No AS, Aforo Realizado con Obs AS, Finalización Manual Aforo, Aforo Realizado

La finalización manual se aplica en los siguientes casos:

    a. Cuando cliente solicita no certificar o la certificación es realizada por tercero.

    b. Cuando a criterio operacional o por cambio de ley, se debe «anular» un proceso de certificación.

Realice los siguientes pasos:

Ten Presente!

Cuando una solicitud está en estado "No Aplica", el sistema no calculará ni definirá indicadores de gestión, así como tampoco se buscará estado ante SICEX y SISCOMEX.

Para revertir el estado, siga los siguientes pasos:

Ten presente!

El sistema recalculará el Estado del Certificado nuevamente, y asignará según corresponda. Esto implica la medición de los indicadores y la consulta ante SICEX y SISCOMEX.

En ocasiones, será necesario volver a presentar una solicitud de evaluación ante SP a través del sitio de SICEX, para ello, debe ejecutar los siguientes pasos:

Nota:

Espere de 1 a 3 minutos, para que el sistema vuelva a realizar la solicitud.

A continuación se muestran las etapas involucradas en el proceso de Certificación SERNAPESCA:

Etapa

Responsable

Descripción

  1. Pendiente Zarpe

Agencia

Despacho no tiene Fecha Zarpe Efectiva.

  1. Sin Documentos

Cliente

Solicitud requiere de documentación.

  1. Documentos Por Revisar

Agencia

Documentos no han sido revisados por certificador.

  1. Documentos Incompletos

Agencia

Documentos enviados por Cliente no son correctos o están incompletos.

  1. Pendiente Clave CodAut

Cliente

Cliente no ha enviado Clave CodAut.

  1. Pendiente Número RUCE

Agencia

Despacho no tiene definido número RUCE - Se obtiene desde SIGAD.

  1. Solicitando Evaluación SP SICEX

Agencia

Robot de EURUS hace prellenado de datos en SICEX.

  1. Por Completar Evaluación SP en SICEX

Agencia

Certificador debe ir a SICEX y terminar de llenar o completar formulario de solicitud de evaluación.

  1. Pendiente Conformidad Evaluación SP en SICEX

Agencia

Robot de EURUS está a la espera de que SP emita conformidad en SICEX

  1. Borrador en Confección

Agencia

Certificador debe iniciar el proceso de llenado de solicitud SP en SISCOMEX.

  1. Borrador en V°B°

Cliente

Cliente debe dar V°B del borrador generado en SISCOMEX.

  1. Borrador Aprobado Cliente

Agencia

Cliente dio V°B° positivo del borrador.

  1. Presentado SISCOMEX

Agencia

Robot notifica y solicita generación de Certificado ante SP en SISCOMEX.

  1. Certificado Emitido

Agencia

SP emitió un certificado para el NEPPEX o CodAut solicitado, robot de EURUS almacena certificado en EURUS PRO.

Dentro del módulo DUS se encuentra el módulo Documentos donde se realiza toda la gestión documental del despacho, el cual resulta de las combinaciones de los estados de los registros, según lo definido por la agencia.

A continuación se muestra una tabla con los estados que se le van asignando a los registros

Estado Documento

Descripción

Por Recibir

Aplica a los registros creados pero que no tienen documentos cargados.

Conforme

Aplica para los registros que están validados validados por el ejecutivo

No Conforme

Aplica a los registros que luego de ser revisados por el ejecutivo, se encuentran rechazados

Carpeta electrónica

Todo registro que es creado desde carpeta electrónica

Por Revisar

Aplica a los registros que se les ha cargado un documento pero no ha sido validado por el ejecutivo

Doc. Complementario

No influye en el estado documental

A continuación se muestra una tabla con los estados que resultan, luego de que el robot calcula las combinaciones de los estados de los registros.

Estado Documental

Descripción

Sin Documentos

No hay documentos cargados a los registros

Documentos No Conforme

No hay registros en el estado Por Recibir y existe al menos un registro en el estado No Conforme

Documentos En Revisión

No hay registros en el estado Por Recibir, no hay registros en el estado No Conforme y al menos hay un registro en el estado Por Revisar

Documentos Incompletos

Los registros tienen documentos cargados pero existe al menos un registro en el estado Por Recibir

Documentos Completos

Todos los registros deben estar en el estado Conforme

La forma de cargar un archivo al registro puede ser de varias maneras, por registro, desplazando el documento o por carga masiva de documentos.

Por Registro

  1. Pinchar el registro.
  2. Seleccionar el campo archivo
  3. Subir el archivo

Desplazando el documento

  1. Teniendo el documento en el escritorio, disminuir el tamaño de la pantalla de la plataforma de EURUS y arrastrar el documento que está en el escritorio, al ícono de nube. Con ello se carga el documento en el registro.

Si el registro no está creado, se puede arrastrar al ícono :plus: y con eso se carga el registro junto con el documento.

Carga Masiva

  1. Disminuir el tamaño de la pantalla de la plataforma EURUS y seleccionar los archivos que desea cargar, que se encuentran en el escritorio.
  2. Arrastrar esos documentos y llevarlos al ícono :plus: con ello se cargan todos los registros con su respectivo documento.
Nota:

Todos los documentos cargados quedarán en el estado Documento por Revisar

Las vistas se encuentran definidas de acuerdo al perfil del usuario para que de esta manera, puedan gestionar los despachos de manera más óptima.

Vistas

Descripción

Mis DUS Pendientes

Despachos asignados al usuario

Pendientes DUS AT

Despachos pendientes con estados: Pend. Presentación DUS AT, Pend. Aceptación DUS AT, Rechazado Sistema Aduana AT

Pendientes Ingreso ZP

Despachos pendientes con estado Pend. Ingreso ZP

Pendientes Aforo

Despachos pendientes con estado Pendiente Aforo

Pendientes Legalización

Despachos pendientes con estados: Rechazado Sistema Aduna DUS Leg., Pend. Aceptación DUS Leg., Pend. Legalización, Pend. Zarpe Nave,

Pend. Rev. Doc. DUS Leg.

Despachos pendientes con estado Pend. Rev. Doc. DUS Leg.

Pendientes IVV

Despachos pendientes con estados: Rechazado (IVV), Pend. Presentación (IVV), Pend. Aduana (IVV), Pend. Cochilco (IVV)

Pendientes IVV (Agencia)

Despachos pendientes por la agencia con estados: Rechazado (IVV), Pend. Presentación (IVV), Pend. Aduana (IVV), Pend. Cochilco (IVV)

Pendientes IVV (Cliente)

Despachos pendientes por el cliente con estados: Rechazado (IVV), Pend. Presentación (IVV), Pend. Aduana (IVV), Pend. Cochilco (IVV)

DUS en Curso

Despachos pendientes con estados distintos a Finalizado o Anulado

DUS Finalizados (Leg.)

Despachos Finalizados con el estado Finalizado (Legalizado)

DUS Finalizados (IVV)

Despachos Finalizados con el estado Finalizado (IVV)

DUS Finalizados (Manualmente)

Despachos Finalizados con el estado Finalización Manual

DUS Anulados

Despachos anulados con el estado DUS Anulado

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