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Se crea la DDA

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Paso 1
31 December 2018
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31 December 2018
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Lo primero es entender que el proceso de solicitud es administrado y necesita la participación de distintas áreas dentro de la Agencia de Aduanas Tellería y por lo ello la visión del módulo que tengan los colaboradores de la Agencia no será necesariamente la misma de los clientes. Es por esta razón que iniciaremos este articulo abordando las distintas vistas que existen en el módulo.

Vistas

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Como se explico en el articulo anterior, el proceso de solicitud de DDA está dividido en 3 grandes secciones y cada una de ellas tiene su correspondientes vistas. Las vistas pueden variar en cantidad y propósito ya que están hechas con la finalidad de ser intuitivas. A pesar de ello, se han agrupado en 3 grandes carpetas:

  • No iniciada: DIN Sin DDA en Curso.
  • En Curso: DDA en Curso
  • Finalizada: DDA Finalizada

Asignación de Estados

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Cada solicitud en el módulo de DDA tiene asignado siempre un Estado y este varia dependiendo de la información que se haya completado. Si bien es cierto que las vistas ofrecen una primera información de si la solicitud ha comenzado a tramitarse o no, también es importante entender, al menos en términos generales que quiere decir cada uno de los estados presentes, ya que con esta información tendrás una noción mucho más clara de que hace falta para que la solicitud se concrete.

Lista de estados

  • DIN Sin DDA en Curso
    • Documentos Incompletos: Tiene documentos en estado "Por Recibir".
    • Documentos en Revisión: Tiene documentos en estado "En Revisión".
    • Documentos No Conforme: Tiene documentos en estado "No Conforme".
    • Documentos Completos: Tiene todos los documentos en estado "Conforme".
  • DDA en Curso
    • Por Definir País de Origen: Falta definir el país de origen.
    • Por Asignar Acuerdo: Falta seleccionar un acuerdo.
    • Requiere Prueba de Origen Original: Falta marcar como original el documento utilizado como Prueba de Origen.
    • Por Definir Fecha Prueba Origen: Falta agregar la fecha de emisión de la Prueba de Origen.
    • Por Agregar Obs. 76: Se debe agregar la Observación 76 a la DIN.
    • Por Presentar SMDA: Se debe agregar la fecha de presentación de SMDA.
    • Por Presentar Solicitud DDA: Se debe agregar la fecha de presentación de la Solicitud y una copia de la misma.
    • Por Confirmar N° de Registro: Se debe indicar el N° de registro para la solicitud.
    • En Aduana: A la espera que Aduana cambie el estado de la solicitud en el portal.
    • Rechazadas: Se ha detectado un Rechazo para la solicitud, de ser posible, es necesario gestionar el rechazo.
    • Pend. Rev. Rechazo: Falta actualizar el estado de la gestión del rechazo.
  • DDA Finalizadas
    • Con Resolución DDA: Se ha detectado una resolución aprobada.
    • Facturada DDA: se ha detectado una factura de DDA.
    • Finalizada Sin Devolución: No es posible reingresar la solicitud.
    • Sin Posibilidad de DDA: Se ha finalizado la solicitud porque no puede acceder al beneficio.
    • Finalización Manual: Se ha finalizado la solicitud manualmente.

EURUS

La Agencia de Aduanas Tellería ha implementado el proceso de Devolución de Derechos Aduaneros en EURUS PRO® con el fin de tener la trazabilidad del proceso completo en tiempo real, automatizar tareas repetitivas y mejorar la experiencia del cliente.

En el siguiente artículo abordaremos todas las partes que componen el módulo de Devolución de Derechos Aduaneros (DDA).

¿Como ingresar al Módulo de Devolución de Derechos Aduaneros?

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Ingresar al módulo de Devolución de Derechos de Aduana (DDA) es una tarea sencilla, una vez ingresan al sitio utilizando su correo y contraseña pueden escoger entre dos alternativas de ingreso. Una es directamente en la página de inicio y otra es desde el menú lateral.

Acceder al módulo desde la página de inicio

Una vez ingresado el correo y contraseña:

  • En la página de inicio (https://portal.telleria.cl/)
  • Busca y selecciona el icono de Devolución de Derechos de Aduana.

Acceder al módulo desde el menú lateral

Una vez ingresado el correo y contraseña:

  • En la página de inicio (https://portal.telleria.cl/), selecciona el menú lateral.
  • Busca la sección Importaciones y haz clic en Devolución de Derechos Aduana.

¿Que partes componen el Módulo de Devolución de Derechos Aduaneros?

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A continuación un repaso de las partes que componen el módulo y como se organizan las solicitudes.

Inicio del módulo

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  • Vistas: Desde este botón podrás acceder a las diferentes vistas con las que cuenta el módulo.

  • Espacio de trabajo: En este espacio podrás ver toda la información referente a tus solicitudes de Devolución de Derechos Aduaneros.

  • Búsqueda: En este recuadro podrás buscar alguna solicitud dentro de la vista que tengas activa.

  • Búsqueda Avanzada: Con este botón podrás acceder directamente a una solicitud de Devolución de Derechos independiente de la vista en la que encuentres.

Formulario

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El formulario esta dividido en 6 secciones: Información General, Prueba de Origen, Acuerdo Devolución de Derechos, SMDA Devolución de Derechos, Historial de Rechazos.

  • Secciones: El formulario esta organizado en 6 secciones que engloban información relevante para el proceso de solicitud.

  • Pestañas: En las pestañas, además de encontrar la información General de la solicitud, también encontraras información relacionada a los Documentos, SMDA, Notas y Actividad

  • Notas: En este apartado se reflejaran las Notas relevantes que se hayan incluido para la solicitud.

  • Guardado: El formulario cuenta con los botones «Guardar» y «Guardar y cerrar». Ambos con la misma finalidad, guardar los cambios en la solicitud.

Estados

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Dentro del módulo de DDA te encontraras que cada solicitud tiene asignado un Estado particular que da cuenta de que es necesario hacer para que la solicitud pueda avanzar. En este articulo no ahondaremos demasiado en el detalle de los Estados, pero es importante que conozcas que una solicitud de Devolución de Derechos tiene 3 etapas principales: No Iniciada, En Curso y Finalizada.

EURUS

En la plataforma EURUS PRO® se han implementado dos tipos de Descarga Masiva de archivos, por un lado la Descarga de archivos en ZIP y por otro, la Descarga de archivos en PDF. Puedes encontrar esta opción en todos los módulos donde se encuentre habilitada la pestaña de Gestión de Documentos.

En este articulo abordaremos los pasos a seguir para que puedas descargar todos los archivos que necesites, en cualquiera de los dos formatos sin inconvenientes.

Descargar archivos en ZIP

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Los Cierres contables se generan automáticamente desde el módulo “Envío de Cartolas Cta. Cte.” agrupado en la sección de Contabilidad. Una vez allí, la vista nos ofrece un listado de los Cierres que se han realizado, especificando el Periodos Contable al que corresponde, el Total de Clientes Generados, la Fecha de Creación del registro y por último, la persona que ha creado el registro. Para crear un registro se deben seguir los siguientes pasos.

Puedes encontrar la opción de Descarga de Archivos en ZIP en todos los módulos donde este disponible la pestaña de Gestión de Documentos. En esta ocasión utilizaremos el módulo DIN como ejemplo de los pasos a seguir.

Paso

Accede a la sección de Documentos

  • En el módulo DIN, selecciona un despacho y dirígete a la pestaña Documentos.
  • Haz clic en el botón Selección Múltiple (⋮☰) y elige los archivos que quieras exportar en ZIP.
Paso

Descarga un ZIP con los archivos seleccionados

  • Haz clic en el botón Opciones (⋮) para desplegar otras funciones.
  • Selecciona la opción Descargar Archivos en ZIP.
Paso

Ordena los documentos a exportar

  • Elige el orden que tendrán los archivos dentro del ZIP.
  • Haz clic en OK y aparecerá un aviso flotante y una nueva notificación en la campanita.

 

Paso

¡Listo!

  • Dirígete a la sección de notificaciones, ubicada en la esquina superior derecha.
  • Una vez hagas clic en el archivo ZIP, comenzara la descarga.

Descargar archivos en PDF

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Puedes encontrar la opción de Descarga de Archivos en PDF en todos los módulos donde este disponible la pestaña de Gestión de Documentos. En esta ocasión utilizaremos el módulo DIN como ejemplo de los pasos a seguir.

Paso

Accede a la sección de Documentos

  • En el módulo DIN, selecciona un despacho y dirígete a la pestaña Documentos.
  • Haz clic en el botón Selección Múltiple (⋮☰) y elige los archivos que quieras exportar en PDF.
Paso

Descarga un PDF con los archivos seleccionados

  • Haz clic en el botón Opciones (⋮) para desplegar otras funciones.
  • Selecciona la opción Descargar Archivos en PDF.
Paso

Ordena los documentos a exportar

  • Elige el orden que tendrán los archivos dentro del PDF.
  • Haz clic en OK y aparecerá un aviso flotante y una nueva notificación en la campanita.
Paso

¡Listo!

  • Dirígete a la sección de notificaciones, ubicada en la esquina superior derecha.
  • Una vez hagas clic en el archivo PDF, comenzara la descarga.

Preguntas frecuentes

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Para poder descargar archivos en ZIP o PDF, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:

  1. Asegúrate de haber seleccionado los archivos correctos.
  2. Verifica que los archivos que haz seleccionado están activos y no se encuentran  en estado «Por Recibir».

Si ya cumples con los requisitos del punto anterior y no puedes descargar los archivos en PDF, es probable que esten ocurriendo alguno de los siguientes casos:

  1. Alguno de los archivos que haz seleccionado son PDF con seguridad, esto suele ocurrir con los archivos de seguros y te recomendamos omitirlo de la descarga, ya que no contamos con soporte para ese tipo de archivos.
  2. Es posible que dentro de los archivos seleccionados se encuentren archivos que no sean PDF.

EURUS PRO,PROFESIONAL,PRODUCTIVO, PROFICIENTE

El siguiente contenido del Centro Ayuda de EURUS PRO está dirigido para la Agencia de Aduana Hernán Tellería y Cía Ltda.

Todo el contenido de esta página son confidenciales y no puede ser replicada, copiada o usada sin la previa autorización de EURUS PRO SpA de Chile.

A continuación, encontrará una guía que le permitirá entender cómo se lleva a cabo el proceso de configuración en EURUS de los documentos involucrados así como el manejo posterior a ello por parte del ejecutivo.

El objetivo de este proceso es que al momento de que el ejecutivo envíe la DIN al Pedidor, está cuente con todos los documentos adecuados para de esta manera, poder continuar con la importación. Los documentos que tendrán habilitada la configuración son aquellos tengan relación con Factura, Packing List y Documento Transporte.

¿Cómo inicia el proceso de configuración de los documentos?

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Esta configuración se realiza una sola vez

  1. En el menú de navegación, dirigirse a Gestión Archivos y luego pinchar en Tipo de Documentos EURUS
 

      2. Seleccionar la vista Importación

      3. Pinchar en el registro que se va a configurar.

      4. Pinchar en el campo que indica “Validador de Consistencia de Bultos y Kilos            Brutos”, se  habilitará  una  lista  desplegable  para  seleccionar  lo  que                    corresponda

 
Nota:

Si desea desmarcar la opción seleccionada lo que debe hacer es pinchar en la “X” y con ello, automáticamente, se desmarcará.

Nota:

Recuerde que al tener realizada la configuración, presionar el botón de guardar para que los cambios queden grabados.

¿Cómo se ve reflejada la configuración realizada en Tipo de Documentos EURUS, sobre la DIN?

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  1. Dirigirse a módulo DIN.
  2. Dirigirse al Tab de Documentos.
  3. Al subir un archivo y seleccionar el Tipo de Documento que ya se encuentra configurado, se habilitarán unos campos para seleccionar el Total de Bultos y el Total Kilos Brutos.

4. El ejecutivo debe llenar la información según indique el documento,            ingresando valores positivos. Si ingresa valores negativos, el sistema          no lo permitirá.

Ten Presente!

Cada vez que suba un documento debe ingresar el Total de Bultos y el Total Kilos Brutos.

5. Al ingresar la información de los campos Total Bultos y Total Kilos Brutos, se          van a poder visualizar en las columnas respectivas.

   6. En General del despacho, se mostrará un formulario, con el nombre de Grupo         Consistencia Bultos y Kilos Brutos

Ten Presente!

El sistema no permitirá entregar la carpeta al pedidor, hasta que el despacho tenga cargados todos los documentos requeridos, es decir, cuando el estado DIN del despacho sea “Documentos Completos” o “Documentos Incompletos”. Estando el despacho en alguno de esos estados, tendrá habilitado el botón para pasar la carpeta al pedidor.

Advertencia!

Si el despacho tiene el estado DIN distinto a “Documentos Completos” o “Documentos Incompletos”, el sistema generará una alerta roja, indicando que para pasar la carpeta al pedidor, debe tener todos los documentos requeridos y el botón de Entregar Carpeta al Pedidor, no lo tendrá habilitado.

   7. Al tener  los  datos  en  los campos Total Bultos y Total Kilos Brutos para                  Factura, packing list y documento transporte, el sistema realizará un cálculo            matemático, calculando la diferencia entre: Bulto Doc. Transporte – Bultos              Factura (s); Bulto Doc. Transporte –  Bulto Packing List; KB Doc. Transporte –          KB Factura (s) y KB Doc. Transporte – KB Packing List (s). Cada uno de esos          campos debe estar en Cero. 

   8. Si los campos de Total de Bultos, para Factura, Packing List y Doc.                           Transporte, no coincide, el sistema generará una alerta roja.

Advertencia!

La alerta roja indicará, cuales son los campos que no están coincidiendo y el ejecutivo no podrá pasar la carpeta al pedidor. Por lo tanto deberá ir a los documentos y revisar.

Ten Presente!

El sistema sólo considerará para realizar la cuantificación de los campos en el grupo Consistencia Bultos y Kilos Brutos, los documentos que se encuentren en el estado Conforme.

     9. Si existe una diferencia distinta de cero, entre los Kilos Brutos Doc.                           Transporte-Kilos Bruto Factura (s) ó Kilos Bruto Doc.Transporte-Kilos Bruto             Packing List (s), se generará una alerta amarilla.

Advertencia!

La alerta amarilla, indicará que hay una diferencia en alguno de los campos de color azul y no podrá entregar la carpeta al pedidor.

Ten Presente!

La única manera de poder habilitar el botón para entregar la carpeta al pedidor, es colocar una justificación en el campo “Justificación para diferencia de Kilos Brutos”. Este campo solo se habilita cuando hay una alerta amarilla.

Nota:

Recordar que la solución para la alerta roja y la alerta amarilla, se encuentra en el enunciado de cada alerta.

Los datos se consultan en la página web: http://comext.aduana.cl:7001/DespachadoresWeb/begin.do

El robot copia la información del estado Aforo y la copia en el despacho.

Estados Aforo DUS

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Estado
Descripción
Aforo Pendiente
Se asigna a los registros de Ingreso a ZP que en el campo Tipo Selección, tenga un valor distinto a Sin Examen y que en el campo Estado Ingreso a ZP tenga un valor distinto a Autorizado a Salir
Aforo Realizado
Se asigna a los registros que el campo Tipo Selección tengan un valor distinto a Sin Examen y que el campo Estado Ingreso a ZP tenga un valor igual a Autorizado a Salir

Vistas Aforo DUS

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Vista
Estado
Aforos Pendientes
Se visualizan los aforos con estado Aforo Pendiente
Aforos Realizados
Se visualizan los aforos con estado Aforo Realizado

Los datos se consultan en la página web: http://comext.aduana.cl:7001/DespachadoresWeb/begin.do

Condiciones que debe cumplir un despacho para ser consultado por el robot en Aduana

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  1. El despacho debe tener número de manifiesto
  2. El despacho de ser marítimo ó aéreo ó terrestre
  3. El despacho debe tener fecha de aceptación
  4. El despacho no debe tener fecha de retiro

Nota 1: La consulta se realiza hasta que el despacho obtenga la fecha de retiro.

Nota 2: Cada vez que se genera un registro de Aforo en el módulo, se debe rescatar el comprobante "Selección de Aforo", el cual se visualiza en EURUS, en el formulario del registro, en el campo Comprobante y en el tab de documentos del despacho.

Estados Aforo DIN

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Estado
Descripción
Aforo Pendiente
Se asigna cuando el campo Tipo Aforo tiene el valor Sin Inspección
Aforo Realizado AS
Se asigna cuando el campo Tipo Aforo tiene un valor distinto a Sin Inspección y el campo Resultado está vacío.
Aforo Realizado con Obs No As
Se asigna cuando el campo Tipo Aforo tiene un valor distinto a Sin Inspección, el campo Resultado tiene un valor distinto a Sin Observaciones y no está vacío, y el campo Autorización tiene un valor diferente a Autorizado a Salir.
Aforo Realizado sin Obs No AS
Se asigna cuando el campo Tipo Aforo tiene un valor distinto a Sin Inspección, el campo Resultado tiene un valor igual a Sin Observaciones y el campo Autorización tiene un valor distinto a Autorizado a Salir
Aforo Realizado con Obs AS
Se asigna cuando el campo Tipo Aforo tiene un valor distinto a Sin Inspección, el campo Resultado tiene un valor distinto a Sin Observaciones y no está vacío, y el campo Autorización tiene un valor igual a Autorizado a Salir.
Finalización Manual Aforo
Se realiza manualmente, bajo el criterio del usuario de la Agencia
Aforo Realizado

Vistas Aforo DIN

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Vista
Estado
Aforos Pendientes
Se visualizan los aforos con estado Aforo Pendiente
Aforos Realizados
Se visualizan los Aforos con estado: Aforo Realizado AS, Aforo Realizado con Obs No As, Aforo Realizado sin Obs No AS, Aforo Realizado con Obs AS, Finalización Manual Aforo, Aforo Realizado

La finalización manual se aplica en los siguientes casos:

    a. Cuando cliente solicita no certificar o la certificación es realizada por tercero.

    b. Cuando a criterio operacional o por cambio de ley, se debe «anular» un proceso de certificación.

¿Cómo aplicar el estado «No Aplica»?

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Realice los siguientes pasos:

Paso

Busque el certificado

  • Diríjase a la carpeta Finalización Manual e ingrese a la vista Finalización Manual Certificado.
  • Ingrese al registro que desea anular
Paso

Ingrese el Motivo Finalización

  • Ingrese al campo Motivo Finalización (No Aplica) y coloque la razón por lo cual va a asignar ese estado.
  • El certificado quedará con el estado Anulado/No Aplica y se podrá visualizar en las vistas:  Revertir Finalización Manual y Certificados Anulados/No Aplica
Ten Presente!

Cuando una solicitud está en estado "No Aplica", el sistema no calculará ni definirá indicadores de gestión, así como tampoco se buscará estado ante SICEX y SISCOMEX.

¿Cómo revertir el estado «No Aplica»?

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Para revertir el estado, siga los siguientes pasos:

Paso

Diríjase al registro

  • Diríjase a la carpeta Finalización Manual e ingrese a la vista Revertir Finalización Manual.
  • Ingrese al registro que desea revertir.
Paso

Retire el Motivo Finalización

  • Ingrese al campo Motivo Finalización (No Aplica) y elimine el motivo ingresado. Al realizar esta acción, el certificado volverá a estar en Curso.
Ten presente!

El sistema recalculará el Estado del Certificado nuevamente, y asignará según corresponda. Esto implica la medición de los indicadores y la consulta ante SICEX y SISCOMEX.

En ocasiones, será necesario volver a presentar una solicitud de evaluación ante SP a través del sitio de SICEX, para ello, debe ejecutar los siguientes pasos:

Pasos para anular Solicitud SICEX

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Paso

Abra el registro de SCSP en EURUS PRO

Paso

Pinche en el TAB  Estado SICEX

Paso

Haga clic en el registro que esté activo y luego seleccione la opción que dice "Anular Evaluación en SICEX"

Nota:

Espere de 1 a 3 minutos, para que el sistema vuelva a realizar la solicitud.

A continuación se muestran las etapas involucradas en el proceso de Certificación SERNAPESCA:

Etapas CSP

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Etapa

Responsable

Descripción

  1. Pendiente Zarpe

Agencia

Despacho no tiene Fecha Zarpe Efectiva.

  1. Sin Documentos

Cliente

Solicitud requiere de documentación.

  1. Documentos Por Revisar

Agencia

Documentos no han sido revisados por certificador.

  1. Documentos Incompletos

Agencia

Documentos enviados por Cliente no son correctos o están incompletos.

  1. Pendiente Clave CodAut

Cliente

Cliente no ha enviado Clave CodAut.

  1. Pendiente Número RUCE

Agencia

Despacho no tiene definido número RUCE - Se obtiene desde SIGAD.

  1. Solicitando Evaluación SP SICEX

Agencia

Robot de EURUS hace prellenado de datos en SICEX.

  1. Por Completar Evaluación SP en SICEX

Agencia

Certificador debe ir a SICEX y terminar de llenar o completar formulario de solicitud de evaluación.

  1. Pendiente Conformidad Evaluación SP en SICEX

Agencia

Robot de EURUS está a la espera de que SP emita conformidad en SICEX

  1. Borrador en Confección

Agencia

Certificador debe iniciar el proceso de llenado de solicitud SP en SISCOMEX.

  1. Borrador en V°B°

Cliente

Cliente debe dar V°B del borrador generado en SISCOMEX.

  1. Borrador Aprobado Cliente

Agencia

Cliente dio V°B° positivo del borrador.

  1. Presentado SISCOMEX

Agencia

Robot notifica y solicita generación de Certificado ante SP en SISCOMEX.

  1. Certificado Emitido

Agencia

SP emitió un certificado para el NEPPEX o CodAut solicitado, robot de EURUS almacena certificado en EURUS PRO.
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